按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現將2022年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市逸夫實驗中學是由香港愛國人士邵逸夫先生捐資，天水市政府投資于1994年8月建成的一所全日制初級中學，隸屬天水市教育局，學校占地面積14431.2平方米，建筑面積21806平方米，現有2700多名學生。學校全面貫徹執行黨和國家的教育方針政策，法規，按照教育規范開展義務教育工作。

二、機構設置

天水市逸夫實驗中學是天水市教育局直屬的財政補助事業單位，編制210人，在職實有205人，退休35人，經費來源主要是財政補助收入。學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處、教研室、信息中心、心理健康指導中心等職能部門。辦公室是學校黨委和行政的綜合辦事機構，綜合、協調、督辦黨政各方面工作；教務處是學校負責教學管理的重要職能部門，負責學校教育教學活動的組織、調度、監督、檢查，負責全校的教學改革及教學常規管理；政教處是學校對學生進行思想政治教育和管理的職能部門，主要負責貫徹《中學德育大綱》和《中學生日常行為規范》，協助分管校長制定德育工作計劃，檢查總結全校德育工作。

　三、預算經費

（一）全年收入  

2022年收入預算3183.30萬元，比2021年3725.30 萬元，增加 -542.00萬元，增長-14.55 %。主要原因是2021年有辦公設備購置和大型修繕項目。　　

（二）全年支出

2022年支出預算3183.30萬元，比2021年支出預算3725.3萬元，增加-542.00 萬元，增長-14.55%。主要原因是2021年有辦公設備購置和大型修繕。

　　1.基本支出

　　2022年基本支出2395.50萬元比2021年基本支出2316.10萬元增加79.40萬元，增加3.43%，增加的主要原因：人員類工資、社保、養老、公積金等經費增加所致。

　　2.項目支出

　　　　2022年項目支出787.8萬元，比2021年預算1469萬元增加-681.2萬元，增長-46.37%，增長的主要原因是：2021年有辦公設備購置和大型修繕。

（三）政府支出功能分類指標

　　1.一般公共服務支出6.20萬元。

　　2.社會保障和就業支出271.40萬元。

　　3.教育支出2098.60萬元。

　　4.住房保障支出177.70萬元。

　　5.衛生健康支出629.40萬元。

（四）非稅收入

2022年本部門無非稅收入。

　(五)政府性基金預算支出

　　2022年天水市逸夫實驗中學無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　�。ㄒ唬┤�公經費

　　2022年天水市逸夫實驗中學無三公經費預算

　�。ǘ�）培訓費

　　培訓費15.25萬元，比2021年預算增加1.12萬元，增加的主要原因：各單位相應增加培訓預算經費。

　�。ㄈ�）會議費

　　會議費無。

　五、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：

1：http://www.9435nn.com/Files/天水市逸夫實驗中學2022年預算公開表.xlsx

2：http://www.9435nn.com/Files/天水市逸夫實驗中學2022年績效目標-年度目標信息1.xlsx

http://www.9435nn.com/Files/天水市逸夫實驗中學2022年績效目標-年度目標信息 2.xlsx

3：http://www.9435nn.com/Files/天水市逸夫實驗中學2022年義務教育公用經費補助績效目標-年度目標信息.xlsx

4：http://www.9435nn.com/Files/天水市逸夫實驗中學2022年校舍提升改造維修績效目標-年度目標信息.xlsx

5：http://www.9435nn.com/Files/天水市逸夫實驗中學2022年公共衛生突發事件應急解困績效目標-年度目標信息.xlsx